Como anular una factura

Ejemplo de factura anulada

Sólo se pueden anular las facturas impagadas. Puede anular cualquier factura no aprobada, o una factura aprobada que no tenga pagos efectivos o retenciones de contabilización. Si una factura tiene una retención que impide su contabilización, debe liberar la retención antes de cancelar la factura. No se puede anular una factura que haya sido seleccionada para su pago en un lote de pago. Una factura cancelada no aparece en los informes de responsabilidad de facturas y no se puede pagar o ajustar una factura cancelada. Se pueden cancelar distribuciones de facturas individuales anulándolas. Véase: Anulación de distribuciones de facturas.
Cuando Pagos cancela una factura, establece el importe de la factura a cero, establece todos los pagos programados a cero y anula todas las distribuciones de facturas y cualquier coincidencia con los envíos y distribuciones de pedidos. Acreedores también envía la aprobación de la factura y, si no hay retenciones de contabilización en la factura, actualiza el estado de la factura a Cancelada.
Si se cancela una factura con una factura de retención de impuestos asociada, Acreedores crea automáticamente una factura para el proveedor de la autoridad fiscal para compensar el importe de la factura de retención de impuestos. Acreedores guarda el importe de la factura original para fines de auditoría y referencia.

Correo electrónico de cancelación de la factura

Nota: Para su protección, Square puede ocasionalmente cancelar una factura si ha habido demasiados intentos fallidos de pagarla. Usted puede duplicar la factura cancelada y enviarla a su cliente de nuevo. Por favor, verifique la identidad de su cliente ya que las transacciones han sido rechazadas por el emisor de la tarjeta, no por Square. Obtenga más información sobre posibles estafas y cómo aceptar tarjetas de pago de forma segura.
Para ver todas las facturas archivadas, haga clic en Todas las facturas en la parte superior, y seleccione Archivo en el menú. Para restaurar una factura archivada, seleccione … > Desarchivar junto a la factura en cuestión cuando vea su carpeta de facturas archivadas.
Nota: Archivar una factura no afectará a las métricas de los informes ni a los recordatorios establecidos para esa factura.Más información sobre: Facturas¿Qué hay en este artículo? Ayúdanos a mejorar nuestro Centro de asistencia. ¿Fue útil este artículo? SíNo¿Cómo podemos mejorar este artículo?

Cómo eliminar una factura en xero

Puede corregir o anular una factura de venta contabilizada y no pagada, siempre que no se haya enviado completamente. Esto es útil si comete un error o si el cliente solicita un cambio antes de que se complete el envío. En todos los demás casos, le recomendamos que cree directamente un abono de ventas correctivo. Para más información, consulte Para crear un abono de ventas a partir de una factura de ventas contabilizada.
Después de que una factura de ventas contabilizada se haya pagado parcial o totalmente, no se puede corregir o cancelar desde la propia factura de ventas contabilizada. En su lugar, debe crear manualmente un abono de ventas para anular la venta y reembolsar al cliente, gestionado opcionalmente con una orden de devolución de ventas. Para más información, véase Procesar devoluciones o anulaciones de ventas.
La factura de ventas contabilizada se cancela. Se crea y contabiliza automáticamente un abono de ventas correctivo para anular la factura de ventas inicial contabilizada. En la factura de ventas inicial contabilizada, se seleccionan las casillas de verificación Cancelado y Pagado.
La factura de ventas contabilizada se cancela. Se crea una nueva factura de ventas con la misma información, a menos que el pedido de ventas contabilizado se haya contabilizado a partir de un pedido de ventas. En ese caso, le sugerimos que cancele la factura de ventas contabilizada y luego haga la corrección y continúe el proceso de ventas desde el pedido de ventas original. La nueva factura de ventas tiene un número diferente al de la factura de ventas inicial. Se crea automáticamente un abono de ventas correctivo y se contabiliza para anular la factura de ventas inicial contabilizada. En la factura de ventas inicial contabilizada, las casillas de verificación Cancelado y Pagado están seleccionadas.

Cómo anular una factura de savia

Su cliente ya ha recibido una factura, ahora tiene que recibir un nuevo documento en el que se le notifica que se le ha concedido un crédito, lo que significa que no tendrá obligación de pagar la factura. Este documento se llama Nota de Crédito y se puede crear en la pestaña de Notas de Crédito.
El siguiente paso, que usted quiere hacer, es compensar los pagos anticipados del cliente con la factura original. Esto es básicamente decir que esta nota de crédito no es para dar al cliente un crédito futuro, es para poner a cero la factura no pagada. Se hace por medio de un registro en el diario (pestaña de Registros en el Diario)
Cuando he cancelado la factura fiscal creando una nueva nota de crédito, todo va bien. Excepto el informe de Margen de Beneficio de Inventario. tiene beneficio extra (que coincide con la Cantidad en CN x (margen de beneficio medio).
Supongo que cuando te refieres a una factura fiscal, te refieres a una factura de venta (que podría tener esa cabecera, dependiendo del código fiscal que hayas elegido). Si el precio de la nota de crédito era el mismo que el de la factura de venta, todos tus informes de inventario deberían ser como si la venta nunca se hubiera realizado. ¿Cómo ha creado la nota de crédito? La forma más fácil es copiar la factura de venta como se describe aquí: