Anulacion de facturas emitidas

ejemplo de factura de anulación

A veces es necesario corregir facturas, que ya fueron enviadas a los clientes. Para estas situaciones, Trados Business Managers proporciona un flujo de trabajo específico, que permite ajustar rápidamente las facturas enviadas. Hay dos maneras de hacer cambios en las facturas: cancelar facturas y emitir notas de crédito.
Si no utiliza la funcionalidad de facturación electrónica, puede simplemente cancelar la factura y emitir una nueva. Para ello, sólo tiene que seleccionar una factura en la lista de facturas y, a continuación, hacer clic o pasar el puntero del ratón por el botón Cambiar estado y seleccionar Cancelada.
Si nada impide cancelar una factura (por ejemplo, la factura ya ha sido pagada parcial o totalmente), el estado de la factura cambiará, lo que se reflejará en la lista de facturas (valores cruzados en una fila):
Si la factura no puede ser cancelada o si es necesario emitir una nota de crédito oficial, entonces puede crear una nota de crédito sobre una factura existente. Las notas de crédito pueden emitirse sobre facturas cuyo estado no sea uno de los siguientes:  Proforma, Borrador, Cancelada, Nota de crédito. Para crear una nota de crédito, seleccione una factura y haga clic en el botón correspondiente:

significado de la factura cancelada

Su cliente ya ha recibido una factura, ahora tiene que recibir un nuevo documento en el que se le notifica que se le ha concedido un crédito, lo que significa que no tendrá la obligación de pagar la factura. Este documento se llama Nota de Crédito y se puede crear en la pestaña de Notas de Crédito.
El siguiente paso, que usted quiere hacer, es compensar los pagos anticipados del cliente con la factura original. Esto es básicamente decir que esta nota de crédito no es para dar al cliente un crédito futuro, es para poner a cero la factura no pagada. Se hace por medio de un registro en el diario (pestaña de Registros en el Diario)
Cuando he cancelado la factura fiscal creando una nueva nota de crédito, todo va bien. Excepto el informe de Margen de Beneficio de Inventario. tiene beneficio extra (que coincide con la Cantidad en CN x (margen de beneficio medio).
Supongo que cuando te refieres a una factura fiscal, te refieres a una factura de venta (que podría tener esa cabecera, dependiendo del código fiscal que hayas elegido). Si el precio de la nota de crédito era el mismo que el de la factura de venta, todos tus informes de inventario deberían ser como si la venta nunca se hubiera realizado. ¿Cómo ha creado la nota de crédito? La forma más fácil es copiar la factura de venta como se describe aquí:

asiento de factura anulada

¿Quién puede emitir facturas rectificativas o de anulación? Sólo el proveedor de servicios, la empresa o el comerciante que ha emitido la factura puede presentar correcciones o anulaciones de una factura. Una corrección por parte del destinatario de los bienes o servicios no está permitida y no será aceptada por la Agencia Tributaria. ¿Qué validez tiene una factura rectificativa? En el caso de una auditoría fiscal, o una auditoría especial del impuesto sobre las ventas, las facturas y los recibos son el centro de la investigación. Teniendo en cuenta la cantidad de facturas y recibos que puede acumular una empresa, es un gran logro que lo haga sin errores. La realidad es que las empresas suelen cometer errores: por regla general, hay algunos pequeños y ocasionalmente algunos grandes. La Agencia Tributaria u otra autoridad investigadora puede pedirle que introduzca sus deducciones fiscales desde el principio como resultado.
Sin embargo, si el cliente ya ha recibido la factura, debe emitir la corregida lo antes posible. También es una buena práctica informar al cliente de que le está emitiendo una factura rectificada. Si la factura aún no se ha pagado y no se ha cargado en cuenta, puede utilizar una corrección de facturación para corregir su error. Se trata de un documento que corrige la información que falta o es incorrecta y se envía al cliente antes de que haya pagado la factura. Al emitir una corrección de la facturación, debe asegurarse de que el documento se correlaciona claramente con la factura emitida anteriormente. Para ello, asegúrese de incluir la siguiente información:

correo electrónico de cancelación de la factura

Si usted ha cancelado la factura en el mismo mes, entonces no formará parte de GSTR 1. Sin embargo, si usted ha emitido una factura al cliente, pero él no ha levantado el material, entonces tiene que ser cargado en GSTR 1 y al mismo tiempo tiene que ser mencionado en la tabla de nota de crédito.
Hola a todos, he emitido 2 facturas hace 3 meses a nuestro cliente, sin embargo, no nos pagaron por eso, ahora están pidiendo el mismo número de factura con la nueva fecha. Por lo tanto, hemos emitido la misma factura con la nueva fecha. Hemos pagado el GST dos veces por el mismo artículo y hemos recibido un solo pago del cliente por la nueva factura. ¿Cuál es la solución para la factura emitida anteriormente, ya que el cliente no está dispuesto a aceptar el crédito?